Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 18100020
Faktúra
- Číslo faktúry18100020
- Popis plneniaškolské potreby
- Cena33,20 EUR
- Dátum doručenia15.3.2018
- Dátum splatnosti22.3.2018
- Dátum úhrady21.3.2018
- Dátum zverejnenia23.4.2018
- OdberateľObec Šintava
- IČO00306193
- DIČ2021000927
- AdresaŠintava č. 244
- Telefón031/7892370
- E-mailobec@sintava.sk
- Webwww.sintava.sk
- DodávateľMEGGY s.r.o
- IČO36535290
- DIČ2020148460
- Adresa951 73 Jelenec, Staničná 26
- Telefón
- E-mail
- Web