Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 20190053
Faktúra
- Číslo faktúry20190053
- Popis plneniačistenie odtok. kanála
- Cena3 600,00 EUR
- Dátum doručenia9.8.2019
- Dátum splatnosti14.8.2019
- Dátum úhrady15.8.2019
- Dátum zverejnenia19.9.2019
- OdberateľObec Šintava
- IČO00306193
- DIČ2021000927
- AdresaŠintava č. 244
- Telefón031/7892370
- E-mailobec@sintava.sk
- Webwww.sintava.sk
- DodávateľHRACHOSTAV, s.r.o
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web