Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 30500765
Faktúra
- Číslo faktúry30500765
- Popis plneniapotraviny v ZOS
- Cena180,79 EUR
- Dátum doručenia25.3.2019
- Dátum splatnosti31.3.2019
- Dátum úhrady2.4.2019
- Dátum zverejnenia23.4.2019
- OdberateľObec Šintava
- IČO00306193
- DIČ2021000927
- AdresaŠintava č. 244
- Telefón031/7892370
- E-mailobec@sintava.sk
- Webwww.sintava.sk
- DodávateľNitrazdroj,a.s. Nitra
- IČO34098593
- DIČ2020406520
- AdresaDolnočermánska 38 Nitra 949 01
- Telefón
- E-mail
- Web