Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 30502687
Faktúra
- Číslo faktúry30502687
- Popis plneniapotraviny v ZOS
- Cena310,76 EUR
- Dátum doručenia23.10.2019
- Dátum splatnosti23.10.2019
- Dátum úhrady25.10.2019
- Dátum zverejnenia29.11.2019
- OdberateľObec Šintava
- IČO00306193
- DIČ2021000927
- AdresaŠintava č. 244
- Telefón031/7892370
- E-mailobec@sintava.sk
- Webwww.sintava.sk
- DodávateľNitrazdroj,a.s. Nitra
- IČO34098593
- DIČ2020406520
- AdresaDolnočermánska 38 Nitra 949 01
- Telefón
- E-mail
- Web