Výber jazyka
- sk
- en
Obsah
Detail faktúryč.: 5401619
Faktúra
- Číslo faktúry5401619
- Popis plneniapotraviny v ZOS
- Cena181,27 EUR
- Dátum doručenia10.6.2019
- Dátum splatnosti24.6.2019
- Dátum úhrady27.6.2019
- Dátum zverejnenia22.7.2019
- OdberateľObec Šintava
- IČO00306193
- DIČ2021000927
- AdresaŠintava č. 244
- Telefón031/7892370
- E-mailobec@sintava.sk
- Webwww.sintava.sk
- DodávateľCOOP Jednota Galanta
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web